1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230632-10-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Insumos Coffe Cot. 1230632-14-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA R.U.T. 65.067.622-K Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE # 931 EDIFICIO PORTAL MAULE , OF. 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000011 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA R.U.T. 65.067.622-K Dirección de Facturación AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517 Comuna Talca Impuesto 28554,15 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 10 Unidad AZUCAR 1 KILO   $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.650 $ 14.650 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 Unidad ENDULZANTE O STEVIA   $ 3.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.395 $ 15.395 50201711 Té instantáneo 10 Unidad TE CAJA 100 BOLSITAS   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600 50201706 Café 8 Unidad CAFE TARRO 400 GRAMOS   $ 9.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.640 $ 78.640

Total Neto	$ 150.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.554
TOTAL OC	$ 178.839