1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230632-157-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1230632-16-CO25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1230632-16-CO25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA R.U.T. 65.067.622-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4201-44 del sistema NUBOX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA R.U.T. 65.067.622-K Dirección de Facturación AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517 Comuna Talca Impuesto 13756,76 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAOC SPA Razón Social MAOC SERVICIO AUTOMOTRIZ SPA R.U.T. 77.981.502-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAOC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Mantención correctiva bus eléctrico PJLC*19 orden 954 ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO   $ 72.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.404 $ 72.404

Total Neto	$ 72.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.757
TOTAL OC	$ 86.161