1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230632-2-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA PAPELERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA R.U.T. 65.067.622-K Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE # 931 EDIFICIO PORTAL MAULE , OF. 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4201-06 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA R.U.T. 65.067.622-K Dirección de Facturación AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517 Comuna Talca Impuesto 194164,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 240 Unidad PAPEL FOTOC. TAMAÑO CARTA SE REQUIERE LA ENTREGA PARCIALIZADA, MEDIANTE 3 ENVIOS (80 MES DE ENERO ,80 MES DE MAYO ,80 SEPTIEMBRE   $ 3.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.120 $ 789.120 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 60 Unidad RESMA PAPEL FOTOC. TAMAÑO OFICIO SE REQUIERE LA ENTREGA PARCIALIZADA, MEDIANTE 3 ENVIOS (20 MES DE ENERO ,20 MES DE MAYO ,20 SEPTIEMBRE   $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.800 $ 232.800

Total Neto	$ 1.021.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.165
TOTAL OC	$ 1.216.085