1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230632-54-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230632-64-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA R.U.T. 65.067.622-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4201-42 del sistema nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA R.U.T. 65.067.622-K Dirección de Facturación AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517 Comuna Talca Impuesto 203262 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL Razón Social DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRERÍA PEDRO HERRERA VER R.U.T. 77.163.321-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 40 Paquete BOLSA DE BASURA 50X70 10 UN ENTREGA Y FACTURACIÓN 4 PAQ MENSUAL   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSA DE BASURA 70X90 10 UN ENTREGA Y FACTURACIÓN 2 PAQ MENSUAL   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad CLORO GEL 1 LITRO ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL 2 UNIDADES   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad Desinfectante En Aerosol Lysoform Antibacterial Original 360 C ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL 2 UNIDADES   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad Desodorante Ambiental Air Wick Repuesto Freshmatic Cítrico 250 ml ENTREGA Y FACTURACIÓN 3 MENSUAL   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad Desodorante Ambiental Air Wick Eléctrico Repuesto Aroma citritro 21 ml 3 un. ENTREGA Y FACTURACIÓN 1 MENSUAL   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 42312302 Esponjas de desbridamiento 10 Unidad ESPONJA 3 UN , ENTREGA Y FACTURACIÓN 1 PACK MENSUAL   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLON TIPO VIRGINIA ENTREGA Y FACTURACIÓN 1 MENSUAL   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad LAVALOZAS 750 ML SIMILAR A QUICK ENTREGA Y FACTURACIÓN 1 MENSUAL   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 47131805 Limpiadores de uso general 10 Tubo PAÑO ESPONJA 3 UN ENTREGA Y FACTURACIÓN 1 PACK MENSUAL   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad LIMPIADOR CREMA SIMILAR A CIF MULTIUSO 750 GR ENTREGA Y FACTURACIÓN 1 MENSUAL   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad PAPEL HIGIÉNICO 30 METROS SIMILAR MARCA CONFORT, ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL 2 PAQUETES 40 UNIDADES   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad LIMPIADOR PISO DESINFECTANTE IGENIX ENTREGA Y FACTURACIÓN 1 MENSUAL   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 47131805 Limpiadores de uso general 20 Paquete PAQUETE SERVILLETAS 200 UN CADA PAQUETE SIMILAR A ELITE ENTREGA Y FACTURACIÓN 2 PAQUETES MENSUAL   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 47131805 Limpiadores de uso general 30 Unidad Toalla De Papel similar Tecnoroll Jumbo Hoja Simple 2 Rollos 250 M con prepicado ENTREGA Y FACTURACIÓN 3 PACK MENSUAL   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad TOALLA INTERFOLIADA 16x 200 ENTREGA Y FACTURACIÓN 1 CAJA MENSUAL   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad TRAPERO PISO DE MICROFIBRA ENTREGA Y FACTURACIÓN 1 MENSUAL   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 1.069.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.262
TOTAL OC	$ 1.273.062