1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230632-9-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230632-5-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA R.U.T. 65.067.622-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CLINICA DENTAL JUNTO A TI del sistema NUBOX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA R.U.T. 65.067.622-K Dirección de Facturación 2 Norte 5 oriente 1195 Comuna Talca Impuesto 363260,05 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 5 oriente 1195 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDIDENT PLUS Razón Social GRUPO MEDENT SPA R.U.T. 77.945.971-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEDIDENT PLUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 1 Global Adquisición de materiales odontológicos clínicos y de ortodoncia, durante 3 meses de enero, febrero y marzo de 2026, La facturación debe ser de acuerdo al requerimiento de entrega de productos mensual. DETALLE DE REQUERIMIERNTO COT 1230632-5-COT26   $ 1.911.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.911.895 $ 1.911.895

Total Neto	$ 1.911.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.260
TOTAL OC	$ 2.275.155