1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230732-15-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230732-19-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN MATERIALES SOLICITADOS Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA R.U.T. 65.114.041-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez N° 2515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA R.U.T. 65.114.041-2 Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez N° 2215 Comuna Molina Impuesto 116755,76 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez N° 2215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION Y REPARACIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS - DETALLE ADJUNTO   $ 614.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.504 $ 614.504

Total Neto	$ 614.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.756
TOTAL OC	$ 731.260