1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230732-47-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230732-41-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA R.U.T. 65.114.041-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA R.U.T. 65.114.041-2 Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez N° 2215 Comuna Molina Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez N° 2215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFORMÁTICA NACIONAL LTDA Razón Social INFORMÁTICA NACIONAL LIMITADA R.U.T. 77.120.564-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFORMÁTICA NACIONAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161518 Receptores GPS 1 Unidad Servicio anual GPS, a partir del mes de Septiembre hasta 31 de Diciembre de 2025   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600