1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230742-3-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina, para la Corporacion municipal de deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes de Caldera Razón Social Corporación Municipal de Deportes de Caldera R.U.T. 65.117.411-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Deportes de Caldera R.U.T. 65.117.411-2 Dirección de Facturación carvallo 946 ESTADIO LA CALDERA Comuna Caldera Impuesto 149413,34 Dirección de Envío de la Factura carvallo 946 ESTADIO LA CALDERA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA R.U.T. 76.378.394-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 1 Global Se busca adquirir materiales de oficina, para el buen funcionamiento del sistema administrativo de la Corporación municipal de deportes.   $ 786.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.386 $ 786.386

Total Neto	$ 786.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.413
TOTAL OC	$ 935.799