1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230744-19-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230744-12-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA R.U.T. 65.089.795-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA R.U.T. 65.089.795-1 Dirección de Facturación Calle Yerbas Buenas 1379 Comuna Molina Impuesto 7790 Dirección de Envío de la Factura Calle Yerbas Buenas 1379 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2026 Título Descripción Formato entrega La entrega del producto debe ser con producto armado, dentro de las dependencias del Teatro Municipal de Molina, oficinas administrativas del segundo piso. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kamitania Razón Social KAMITANIA SPA R.U.T. 76.776.328-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kamitania Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 Estantes 1 Unidad Se requiere Estante Metálico para Archivadores según especificaciones técnicas   $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000

Total Neto	$ 41.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.790
TOTAL OC	$ 48.790