1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230744-5-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230744-7-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA R.U.T. 65.089.795-1 Dirección de Unidad de Compra Calle Yerbas Buenas 1379 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50-03-011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA R.U.T. 65.089.795-1 Dirección de Facturación Calle Yerbas Buenas 1379 Comuna Molina Impuesto 231420 Dirección de Envío de la Factura Calle Yerbas Buenas 1379 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra del carmen Razón Social CONFECCIONES SANDRA DEL CARMEN CANALES PARDO EMPRE R.U.T. 76.725.321-4 Sucursal sandra del carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101540 Diseñadores de vestuario 1 Unidad 31 COMPRA DE POLERAS (DIFERENTES TALLAS), 32 CALZAS TIPO BIKER (DIFERENTES TALLAS) Y CONFECCION BANDERAS COLORES (ESPECIFICACIONES EN DOCUMENTOS ADJUNTOS). SUMAMENTE IMPORTANTE LEER ESPECIFICACIONES.   $ 1.218.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.000 $ 1.218.000

Total Neto	$ 1.218.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.420
TOTAL OC	$ 1.449.420