1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230760-8-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra Briquetas 10 Kg Corporacion Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social Los Muermos Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS MUERMOS R.U.T. 71.450.600-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS MUERMOS R.U.T. 71.450.600-5 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 46 Comuna Los Muermos Impuesto 15333 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101601 Carbón 30 Bolsa Briqueta seca 30x6 cms (10 kg) en bolsa de 9 unidades) Briqueta seca 30x6 cms (10 kg) en bolsa de 9 unidades) retiro sucursal Covepa Los Muermos $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.700

Total Neto	$ 80.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.333
TOTAL OC	$ 96.033