1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230851-93-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA R.U.T. 65.061.839-4 Dirección de Unidad de Compra 6 oriente 1477 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ingresos Propios del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA R.U.T. 65.061.839-4 Dirección de Facturación 6 oriente 1477 Comuna Talca Impuesto 665480,51 Dirección de Envío de la Factura 6 oriente 1477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MI VIEJO ROBLE SPA Razón Social MI VIEJO ROBLE SPA R.U.T. 76.893.512-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MI VIEJO ROBLE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101609 Ornamentos y decoraciones 1 Unidad Material de Ferretería destinados a confección de carros alegóricos, actividad “Fiesta de la Primavera”. Material de Ferretería destinados a confección de carros alegóricos, actividad “Fiesta de la Primavera”. $ 3.502.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.502.529 $ 3.502.529

Total Neto	$ 3.502.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.481
TOTAL OC	$ 4.168.010