Orden de Compra. Nº1230861-21-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230861-22-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230861-21-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230861-22-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal del Deporte de Quinta Normal
Razón Social CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
R.U.T. 65.408.320-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 017-26 del sistema WEBCON.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
R.U.T. 65.408.320-7
Dirección de Facturación Nueva Imperial 4497, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 120126,55
Dirección de Envío de la Factura Nueva Imperial 4497, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FlexUp Solutions
Razón Social COMERCIAL PAMIES SPA
R.U.T. 77.363.536-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FlexUp Solutions
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónGalón de barniz, color caoba.  $ 13.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.880 $ 27.880
31211512
Pinturas de imprimación de látex3TinetaTineta de latex, extracubriente, color blanco.  $ 24.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.865 $ 74.865
31211501
Pinturas al esmalte3TinetaTineta de esmalte sintético, 2 unidades de color verde manzana y 1 unidad de color azul rey.  $ 76.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.500 $ 229.500
31211505
Pinturas aceitosas4TinetaTineta de pintura al oleo, brillante, color café moro.  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 632.245
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.127
TOTAL OC $ 752.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.