1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230872-139-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230872-32-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina R.U.T. 65.114.043-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina R.U.T. 65.114.043-9 Dirección de Facturación Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número Comuna Molina Impuesto 7,98 Dirección de Envío de la Factura Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tibox Razón Social SISTEMAS E INFORMATICA TIBOX CHILE LIMITADA R.U.T. 76.227.320-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tibox Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 Servicios de diseño de sitio Web 1 Unidad no definida SE SOLICITA HOSTING, SOPORTE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB PARA LA CORPORACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. PROVEEDOR DEBE FACTURAR MENSUALMENTE POR 3,5UF + IVA POR UN AÑO (12 MESES) PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS UF 42,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 42,0000 UF 42,0000

Total Neto	UF 42,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 7,9800
TOTAL OC	UF 49,9800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.922.215-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.975.989-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.496.303-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.054.457-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.149.329-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.284.376-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.901.718-4 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 13.904.609-9 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.145.798-3 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.227.320-9 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.735.652-6 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.693.341-4 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.855.221-3 Ver adjunto