1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230872-187-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Reciclaje Noviembre 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de adquisiciones Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T R.U.T. 65.114.043-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02-02-10 del sistema nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T R.U.T. 65.114.043-9 Dirección de Facturación Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número Comuna Molina Impuesto 666102 Dirección de Envío de la Factura Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO PALMA FUENTES Razón Social LUIS ALBERTO PALMA FUENTES R.U.T. 6.321.975-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUIS ALBERTO PALMA FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 7409,5 kilogramo PET TRANSPARENTE PROVEEDOR CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES SOLICITADAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.111.990 $ 3.111.990 76121801 Servicios de reciclaje 1500 Unidad no definida PET COLOR PROVEEDOR CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES SOLICITADAS $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 76121801 Servicios de reciclaje 225,4 Unidad no definida SOPLADO PROVEEDOR CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES SOLICITADAS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.810 $ 33.810

Total Neto	$ 3.505.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 666.102
TOTAL OC	$ 4.171.902