1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230872-64-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Pedido N°5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1230872-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de adquisiciones Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T R.U.T. 65.114.043-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T R.U.T. 65.114.043-9 Dirección de Facturación Estación de trenes de Molina, sin número, Comuna de Molina Comuna Molina Impuesto 115245,64 Dirección de Envío de la Factura Estación de trenes de Molina, sin número, Comuna de Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad PEDIDOS SEGÚN ADJUNTO PROVEEDOR CUMPLE CON CONVENIO SUMINISTRO VIGENTE $ 606.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.556 $ 606.556

Total Neto	$ 606.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.246
TOTAL OC	$ 721.802