1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230872-65-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Pedido agosto 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1230872-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina R.U.T. 65.114.043-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999 del sistema Plan de compras. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina R.U.T. 65.114.043-9 Dirección de Facturación Interior Plaza de armas sin número Comuna Molina Impuesto 95790,4 Dirección de Envío de la Factura Interior Plaza de armas sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Suministro De Materiales De Ferretería Para Mantención y reparación recintos de acuerdo con Guias de despacho N°28004, N°28050, N°28051, N°28065, N°28066 y N°28092 Según Guias de despacho N°28004, N°28050, N°28051, N°28065, N°28066 y N°28092. Por suministro de Materiales De Ferretería Para Mantención y reparación recinto $ 504.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.160 $ 504.160

Total Neto	$ 504.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.790
TOTAL OC	$ 599.950