1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230872-8-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230872-6-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T R.U.T. 65.114.043-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T R.U.T. 65.114.043-9 Dirección de Facturación Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número Comuna Molina Impuesto 47515,96 Dirección de Envío de la Factura Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abraham Marcelo Razón Social comercial Ludueña R.U.T. 76.665.181-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Abraham Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad no definida Servicio anual de agua purificada Proveedor cumple con las obligaciones solicitadas $ 250.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.084 $ 250.084

Total Neto	$ 250.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.516
TOTAL OC	$ 297.600