1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-106-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIC.2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 40364 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 40   (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612 (1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: 99778; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.960 $ 33.960 44122101 2239-4-LP14 Gomas elásticas 100   (1568648 )ELÁSTICO HAND BOLSA 100 GR 60/1.6 MM UNIDAD 1570531 (1568648) ELÁSTICO HAND BOLSA 100 GR 60/1.6 MM UNIDAD; Código: 10880; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 3   (1007670 )CORCHETERA SWINGLINE SWINGLINE GRANDE METALICA 60 HJS. UNIDAD 1025670 (1007670) CORCHETERA SWINGLINE SWINGLINE GRANDE METALICA 60 HJS. UNIDAD; Código: 83490NG; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.449 $ 34.449 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 100   (1006159 )ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD 1024159 (1006159) ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD; Código: 85550; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.100 $ 46.100 23101502 2239-4-LP14 Perforadoras 20   (1006700 )PERFORADORA TORRE T-8 PEQUENA METALICA UNIDAD 1024700 (1006700) PERFORADORA TORRE T-8 PEQUENA METALICA UNIDAD; Código: 10812NG; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.880 $ 70.880

Total Neto	$ 214.589
Descuento	$ 2.146
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.364
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 252.807