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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232-111-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
60.804.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Angamos Nº1194 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
31971 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Angamos Nº1194 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10191509
2239-7-LP12
| Insecticidas | 60 | | (975050 )INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050 | (975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC; Código: 87202; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.127,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.620
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$ 127.620
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47131816
2239-7-LP12
| Desodorantes | 30 | | (1180209 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL 360 CC AROMA VAINILLA UNIDAD 1206239 | (1180209) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL 360 CC AROMA VAINILLA UNIDAD; Código: 12680; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.355,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.650
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$ 40.650
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Total Neto
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$ 168.270
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.971
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 200.241
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.