1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-11179-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Compras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna 73 Impuesto 10069,81 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 280 Unidad no definida CAJA OFFICITY ARCHIVO STANDARD KRAFT ; Código: ;Región : V CAJA OFFICITY ARCHIVO STANDARD KRAFT - $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.480 $ 53.480

Total Neto	$ 53.480
Descuento	$ 481
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.070
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 63.069