1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-13-CM23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1232-13-CM23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 312 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 364990 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S.A. R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-17-LR20 PAPEL IMPRESIÓN OFICIO PUNAX UNIDAD MACROZONA CENTRO 500   (1856961) PAPEL IMPRESIÓN OFICIO PUNAX UNIDAD MACROZONA CENTRO (1856961) PAPEL IMPRESIÓN OFICIO PUNAX UNIDAD MACROZONA CENTRO ; Región de Valparaíso ; San Antonio; CARABINEROS DE CHILE N°76 $ 3.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.921.000 $ 1.921.000

Total Neto	$ 1.921.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.990
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.285.990