1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-151-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de Cortinas Enrollables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 83869,8 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anglo Control Solar Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA ANGLO CONTROL SOL R.U.T. 76.101.466-8 Sucursal Anglo Control Solar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 6 Unidad no definida     $ 73.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.420 $ 441.420

Total Neto	$ 441.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.870
TOTAL OC	$ 525.290