1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-153-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra OBRAS ANEXAS DE REPARACION 2DO Y 3ER PISO ADUANA SAN ANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1232-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 264661,26 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Oneto y Cía. Ltda. Razón Social SOC ONETO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.778.720-5 Sucursal Soc. Oneto y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 1.392.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.392.954 $ 1.392.954

Total Neto	$ 1.392.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.661
TOTAL OC	$ 1.657.615