1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-158-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1232-9-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1232-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 2500870,25 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Ramon Razón Social JAIME RAMON MAULEN MUNOZ R.U.T. 13.546.303-5 Sucursal Jaime Ramon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad TRABAJOS DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS TRABAJOS DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS SAN ANTONIO $ 13.162.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.162.475 $ 13.162.475

Total Neto	$ 13.162.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.500.870
TOTAL OC	$ 15.663.345