1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-160-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1232-18-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1232-18-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 5926939,23 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Constructora Axial S.A. Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA AXIAL S A R.U.T. 96.608.490-1 Sucursal Empresa Constructora Axial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIONES EDIFICIO ADUANA SAN ANTONIO   $ 31.194.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.194.417 $ 31.194.417

Total Neto	$ 31.194.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.926.939
TOTAL OC	$ 37.121.356