1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-173-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación Camión Scanner Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 413555,52 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Representaciones Aerotech Razón Social REPRESENTACIONES AEROTECH LIMITADA R.U.T. 77.878.040-2 Sucursal Representaciones Aerotech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida     $ 2.176.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176.608 $ 2.176.608

Total Neto	$ 2.176.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.556
TOTAL OC	$ 2.590.164