1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-177-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1232-19-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1232-19-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 619956,32 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - NODO USE VIÑA DEL MAR (73) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - NODO USE VIÑA DEL MAR (73) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 94 Unidad De seguridad para Aduana San Antonio:  Botín de seguridad  Tono en la línea de Color café  Cuero notuck impermeable  Cuello acolchado  Fuelle integrado  Forro completo en slip gamuzado  Thinsulate  Plantilla acolchada y moldeada, efecto   $ 33.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.105.760 $ 3.105.760 46181802 Lentes de protección 94 Unidad 1.2. LENTES DE SEGURIDAD  De poli carbonato de alto impacto  Protección UC del 99,9%  Resistente a ralladuras  Tratamiento antiempañante  Moderno diseño   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.168 $ 157.168

Total Neto	$ 3.262.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 619.956
TOTAL OC	$ 3.882.884