1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-18-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1232-18-CM22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 182 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 268343,65 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S.A. R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-17-LR20 PAPEL IMPRESIÓN OFICIO EQUALIT 75 GR 10 UNIDADES MACROZONA RM 43   (1700143) PAPEL IMPRESIÓN OFICIO EQUALIT 75 GR 10 UNIDADES MACROZONA RM (1700143) PAPEL IMPRESIÓN OFICIO EQUALIT 75 GR 10 UNIDADES MACROZONA RM ; Región de Valparaíso ; San Antonio; CARABINEROS DE CHILE N°76 $ 32.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412.335 $ 1.412.335

Total Neto	$ 1.412.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.344
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.680.679