1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-19-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra compra servicios de mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 413 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Calle Carabineros de Chile N°76 Comuna San Antonio Impuesto 124479,45 Dirección de Envío de la Factura Calle Carabineros de Chile N°76 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2023 Título Descripción retiro Vehiculo será retirado por funcionario Sr. Mario Roco M. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H. Motores S.A. Razón Social H.MOTORES S A R.U.T. 76.124.915-0 Sucursal H. Motores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 655.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.155 $ 655.155

Total Neto	$ 655.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.479
TOTAL OC	$ 779.634