1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-2-CM23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1232-2-CM23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 105 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 369835 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Soluciones Integrales Razón Social Sociedad Soluciones Integrales R.U.T. 76.540.457-6 Sucursal Sociedad Soluciones Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-17-LR20 PAPEL IMPRESIÓN OFICIO XEROX UNIDAD MACROZONA CENTRO 500   (1848915) PAPEL IMPRESIÓN OFICIO XEROX UNIDAD MACROZONA CENTRO (1848915) PAPEL IMPRESIÓN OFICIO XEROX UNIDAD MACROZONA CENTRO ; Región de Valparaíso ; San Antonio; carabineros de chile 76 $ 3.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.946.500 $ 1.946.500

Total Neto	$ 1.946.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.835
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.316.335