1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-209-CM16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 33801,57 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIVE Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA R.U.T. 76.059.183-1 Sucursal LIVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 300   (1007694) CORRECTOR LIQUID PAPER ROLLER PRE.T.LAPIZ CINT 6M X 5MM UNIDAD 1025694 (1007694) CORRECTOR LIQUID PAPER ROLLER PRE.T.LAPIZ CINT 6M X 5MM UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.700 $ 179.700

Total Neto	$ 179.700
Descuento	$ 1.797
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.802
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 211.705