1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-212-CM16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 9797,388 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Náyade Meléndez Castillo Razón Social NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO R.U.T. 5.561.040-1 Sucursal Náyade Meléndez Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111503 2239-4-LP14 Cuchillos de diversas aplicaciones 60   (1109295) CUCHILLO CARTONERO TORRE BLISTER GRANDE CON RIEL UNIDAD 1129295 (1109295) CUCHILLO CARTONERO TORRE BLISTER GRANDE CON RIEL UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.160 $ 53.160

Total Neto	$ 53.160
Descuento	$ 1.595
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.797
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 61.362