1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-213-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales informáticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 12,407 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2009 Título Descripción Solicitud Solicito a usted  enviar producto y factura antes del 22 de diciembre de presente para terminar en forma correcta con nuestro cierre contable. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA COMPUTACION LTDA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1   (121206) TONER HP Q6000 122774 (121206) TONER HP Q6000 ; Código: ;Región : V US$ 65,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 65,30 US$ 65,30

Total Neto	US$ 65,30
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 12,41
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 77,71