1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-219-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales informáticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 6,46 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2009 Título Descripción Solicitud Se solicita que el producto y la factura sean entregados en la dirección de despacho antes del 22 de diciembre del presente 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodata Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Sucursal Tecnodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121616 Cable de telecomunicaciones 1   (196401) CABLE KRAMER C-GM/GM-50 196401 (196401) CABLE KRAMER C-GM/GM-50 ; Código: ;Región : V US$ 34,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 34,00 US$ 34,00

Total Neto	US$ 34,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 6,46
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 40,46