1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-219-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de ofocina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 25479,2356 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 2239-4-LP14 Etiquetas autoadhesivas 50   (1006178) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO BLANCO UNIDAD 1024178 (1006178) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.750 $ 25.750 44121605 2239-4-LP14 Dispensador de Cinta 3   (1109231) DISPENSADOR 3M SCOTCH PARA ESCRITORIO NEGRO 100% RECICLADO 12 UNIDADES 1129231 (1109231) DISPENSADOR 3M SCOTCH PARA ESCRITORIO NEGRO 100% RECICLADO 12 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 36.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.980 $ 109.980

Total Neto	$ 135.730
Descuento	$ 1.629
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.479
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 159.580