1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-222-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 13182,77 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Solicitud Solicito enviar producto y factura antes del 23 del presente 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilemat Razón Social CHILEMAT S A R.U.T. 96.726.970-0 Sucursal Chilemat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 3   (157737) RODILLO LIZCAL ESPONJA 3 157768 (157737) RODILLO LIZCAL ESPONJA 3 ; Código: ;Región : V $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.055 $ 2.055 30161710 Suelos laminados 10   (212467) PISO ETERSOL FLOTANTE 212488 (212467) PISO ETERSOL FLOTANTE ; Código: ;Región : V $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.500 $ 63.500 31211906 Rodillos de pintar 4   (212547) RODILLO LIZCAL 212629 (212547) RODILLO LIZCAL ; Código: ;Región : V $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.828 $ 3.828

Total Neto	$ 69.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.183
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 82.566