1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-230-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra PAGO NOVIEMBRE 2013 ALONSO VERA A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JARDIN INFANTIL BARNEY LIMITADA Razón Social JARDIN INFANTIL BARNEY LIMITADA R.U.T. 78.992.780-4 Sucursal JARDIN INFANTIL BARNEY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222402 Guardería infantil 1 Unidad no definida PAGO JARDIN INFANTIL BARNEY HIJO FUNCIONARIA KARINA AVALOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN BOLETA Nº3385/02.12.2013.   $ 149.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000

Total Neto	$ 149.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 149.000

Justificación de exención de impuesto