1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-231-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de Drogas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 3936,42 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1   (23970) ESCOBILLON ROMMEL BARRE AGUA METALICO 1.20 m MANGO x 35 cm 26007 (23970) ESCOBILLON ROMMEL BARRE AGUA METALICO 1.20 m MANGO x 35 cm; Código: ;Región : V $ 7.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.092 $ 7.092 10191509 Insecticidas 10   (47312) INSECTICIDA BAYGON SPRAY MATA HORMIGAS 400 cc 49349 (47312) INSECTICIDA BAYGON SPRAY MATA HORMIGAS 400 cc; Código: ;Región : V $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.910 $ 10.910 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 4   (117723) ACCESORIOS PARA ASEOS VIRUTEX PALA CON MANGO 117797 (117723) ACCESORIOS PARA ASEOS VIRUTEX PALA CON MANGO ; Código: ;Región : V $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.716 $ 2.716

Total Neto	$ 20.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.936
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.654