1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-236-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TACOS 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 22484,847 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimont Razón Social INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR R.U.T. 8.758.031-8 Sucursal Dimont Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111506 2239-24-LP09 Tacos calendario 100   (262428) TACO CALENDARIO BUHO TACO CALENDARIO GRANDE 264984 (262428) TACO CALENDARIO BUHO TACO CALENDARIO GRANDE ; Código: ;Región : V $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.100 $ 73.100 60121119 2239-24-LP09 Papel de regalo 50   (821119) ARTÍCULOS MAQUETERIA JURE ESGUEP OVILLO 160 GRS 826568 (821119) ARTÍCULOS MAQUETERIA JURE ESGUEP OVILLO 160 GRS; Código: .;Región : V $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.450 $ 28.450 44121628 2239-24-LP09 Dispensadores o receptáculo de grapas 50   (828118) PORTA CLIPS HAND MALLA METAL 8 X 6 CMS 835541 (828118) PORTA CLIPS HAND MALLA METAL 8 X 6 CMS ; Código: -;Región : V $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.350 $ 18.350

Total Neto	$ 119.900
Descuento	$ 1.559
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.485
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 140.826