1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-237-CM13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 14955,945 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111513 2239-24-LP09 Soportes para diarios o calendarios 50   (817776) PORTATACO CALENDARIO HAND GRANDE METALICO REJILLA NEGRO UNIDAD 822788 (817776) PORTATACO CALENDARIO HAND GRANDE METALICO REJILLA NEGRO UNIDAD; Código: A185101;Región : V $ 1.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.150 $ 81.150

Total Neto	$ 81.150
Descuento	$ 2.434
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.956
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 93.672