1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-29-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRAMATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 384 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 604545,8 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office-Max Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y DE OFICINA R.U.T. 76.059.035-5 Sucursal Office-Max Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 80 Unidad no definida SOBRES OFICIO   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.000 $ 484.000 44121613 Saca corchetes 150 Unidad no definida     $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.050 $ 49.050 44122104 Clips para papel 500 Unidad no definida     $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.000 $ 668.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 100 Unidad no definida TIRITAS PARA VISORES   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600 12171703 Tintas 70 Unidad no definida TINTAS TRODAT ROJO   $ 4.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.970 $ 305.970 12171703 Tintas 50 Unidad no definida TINTAS TRODAT NEGRO   $ 4.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.600 $ 218.600 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 200 Unidad no definida PLUMON PERMANENTE   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 14111606 Papel artístico o papel Kraft 200 Unidad no definida PLIEGOS   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 44122011 Carpetas para archivos 500 Unidad no definida CARPETAS TRANSPARENTES   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.500 $ 365.500 44122019 Cajas de archivo o accesorios 500 Unidad no definida     $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878.000 $ 878.000 11151510 Fibras vegetales 100 Unidad no definida PITILLA ENVOLVER   $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.900 $ 58.900

Total Neto	$ 3.181.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 604.546
TOTAL OC	$ 3.786.366