1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-4-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 26 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 52673 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO FRONZA Y CIA LTDA Razón Social MARCELO FRONZA Y CIA LTDA R.U.T. 78.098.600-K Sucursal MARCELO FRONZA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536586 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - MINIBUS 1538466 (1536586) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - MINIBUS; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(7) ; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 277.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.227 $ 277.227

Total Neto	$ 277.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.673
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 329.900