1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-40-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2013 Nombre de la Orden de Compra PAGO POR CONTRATO DE ASEO - FEBRERO 2013 1232-1-LE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1232-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 284620 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Angélica Muga y Otra Razón Social MUGA ROJAS MARIA ANGELICA Y OTRA R.U.T. 50.803.550-0 Sucursal María Angélica Muga y Otra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo para el Edificio Central de la Administración de Aduana San Antonio y Controles al interior de los recintos de Zona Primaria Puerto San Antonio   $ 1.498.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.498.000 $ 1.498.000

Total Neto	$ 1.498.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.620
TOTAL OC	$ 1.782.620