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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232-44-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra de toner |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1232-2-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
60.804.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Angamos Nº1194 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
271066,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Angamos Nº1194 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
*COMERCIAL SF E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
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R.U.T. |
76.080.334-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
*COMERCIAL SF E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad no definida | toner 55X, marca HP, original, | |
$ 240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 720.000
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$ 720.000
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad no definida | Toner 26A, marca HP, original | |
$ 113.333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.666
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$ 226.666
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad no definida | Toner 87A, marca HP, original | |
$ 160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 1.426.666
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 271.067
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$ 1.697.733
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.