1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-49-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2022 Nombre de la Orden de Compra mantención preventiva Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 820 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 63662,445 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kovacs SpA Colon 3111 Valparaiso Solo Chevrolet Razón Social KOVACS SPA R.U.T. 80.522.900-4 Sucursal Kovacs SpA Colon 3111 Valparaiso Solo Chevrolet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Mantención preventiva 140.0000   $ 335.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.066 $ 335.066

Total Neto	$ 335.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.662
TOTAL OC	$ 398.728