1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-52-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra de Kardex metalico y Estante galvanizado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 265 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 374665,56 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOVILOCKERS LTDA Razón Social Guardarropía y Almacenaje Arraiza y Espinoza Ltda. R.U.T. 76.255.110-1 Sucursal MOVILOCKERS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 Estantes 6 Unidad no definida Estantería ANRA 90*40*200*6B galvanizada   $ 90.740,00 $ 81.666,00 $ 0,00 $ 544.440 $ 462.774 56112003 Cajones y accesorios de almacenaje para estación d 10 Unidad no definida Kardex 4 cajones A133*F45*P62   $ 169.900,00 $ 254.850,00 $ 0,00 $ 1.699.000 $ 1.444.150

Total Neto	$ 1.906.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 65.000
IVA  19  %	$ 374.666
TOTAL OC	$ 2.346.590