1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-54-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1232-54-CM21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 277 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 433500,2 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL Razón Social SILCOSIL R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-13-LQ20 SILLA DE ESCRITORIO MACROZONA AUSTRAL SILCOSIL INSIDE C/BRAZO FIJO BE C/ARMADO 43   (1690039) SILLA DE ESCRITORIO MACROZONA AUSTRAL SILCOSIL INSIDE C/BRAZO FIJO BE C/ARMADO (1690039) SILLA DE ESCRITORIO MACROZONA AUSTRAL SILCOSIL INSIDE C/BRAZO FIJO BE C/ARMADO ; Región de Valparaíso ; San Antonio; Angamos Nº1194 $ 53.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.281.580 $ 2.281.580

Total Neto	$ 2.281.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.500
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.715.080