1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-63-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1232-4-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1232-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Calle Carabineros de Chile N°76 Comuna San Antonio Impuesto 6284979,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Carabineros de Chile N°76 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   Valor Neto, sin Iva, por 12 meses, en pesos chilenos $ 33.078.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.078.840 $ 33.078.840

Total Neto	$ 33.078.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.284.980
TOTAL OC	$ 39.363.820