1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-64-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION OFICINA OIRS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1171 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 409108 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería Eléctrica Del Puerto Ltda Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS E INGENIERIA ELECTRICA DEL P R.U.T. 76.283.824-9 Sucursal Ingeniería Eléctrica Del Puerto Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 2.153.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.153.200 $ 2.153.200

Total Neto	$ 2.153.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 409.108
TOTAL OC	$ 2.562.308